| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026275 |
27.4.2026 |
výroba ND |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026268 |
27.4.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 533,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026269 |
27.4.2026 |
ND VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
74,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2026143 |
27.4.2026 |
odvoz odpadu VK ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 373,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026144 |
27.4.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
496,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026145 |
27.4.2026 |
odvoz odpadu |
Hogh Boris |
|
10,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026146 |
27.4.2026 |
odvoz odpadu |
Helebrantová Jana |
|
41,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026147 |
27.4.2026 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
545,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026148 |
27.4.2026 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
110,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026149 |
27.4.2026 |
vývoz odpadu CSS |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026150 |
27.4.2026 |
druhotné suroviny plasty |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
66,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026151 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
54,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026152 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
578,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026153 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026154 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026155 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
42,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026156 |
27.4.2026 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
88,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026157 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026158 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026159 |
27.4.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
