| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019552 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019553 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
281,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019554 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
70,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019555 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
714,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019556 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
175,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019557 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Herák Jozef |
|
6,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019558 |
31.12.2019 |
odvoz stavebného odpadu |
Popelka Kristián |
|
37,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019559 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubišová Marcela |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019560 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Kubovič Ladislav |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019561 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Višňovský Ján |
|
8,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019562 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
32,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019563 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Zríniy Pavol |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019564 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Zámečník Bohumil |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019565 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
694,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019566 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Unistav spol s r.o. |
31409539 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019567 |
31.12.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019568 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019569 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu |
Tavaliova Bibiána |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019570 |
31.12.2019 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
149,64 EUR |
