Hotline: +421 32 776 32 15
E-mail: tsst@tsst.sk

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2020233 25.6.2020 tel.hovory, Vráblová Orange Slovensko, a. s. 35697270  36,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020234 25.6.2020 telef.hovory, Straka Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,29 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020235 25.6.2020 internet tehelňa Orange Slovensko, a. s. 35697270  4,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020236 25.6.2020 tel.hovory, Ozimý Orange Slovensko, a. s. 35697270  26,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020237 25.6.2020 telef.hovory, centr. Orange Slovensko, a. s. 35697270  1,93 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020238 25.6.2020 VO tablet Orange Slovensko, a. s. 35697270  10,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020239 25.6.2020 opravy pneu ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS 41379501  521,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020240 25.6.2020 výkon zodpovednej osoby osobný údaj.sk, s.r.o. 50528041  48,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020241 25.6.2020 odpadové vody PreVak, s. r. o. 35915749  4 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020242 25.6.2020 cement TRIAL s.r.o. 31425038  157,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020243 25.6.2020 internet zber. dvor, verejná IP adresa RadioLAN spol.s.r.o. 35892641  75,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020244 25.6.2020 krovinorez STIHL FS Gestor H, s. r. o. 36337501  999,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020245 25.6.2020 PHM REAL - K, s.r.o. 36521931  3 055,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020246 25.6.2020 ND na kosačky ALBERA Slovensko, s. r. o. 44010834  552,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020247 25.6.2020 ND LIAZ LKW-MOBILE, spol. s.r.o. 31425411  150,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020248 25.6.2020 preprava skla APPIAS spol.s.r.o. 34133500  293,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020249 25.6.2020 nylon, filter, cievka Gestor H, s. r. o. 36337501  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020250 25.6.2020 skládkovanie Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. 34133861  7 915,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020251 25.6.2020 presuvná skrutka AVE - MOTO, s. r. o. 34144293  11,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020252 25.6.2020 el.energia, VO MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  2 238,69 EUR