| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021108 |
25.3.2021 |
zemné práce |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021109 |
25.3.2021 |
dovoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
41,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021110 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Durcová Dominika |
|
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021086 |
25.3.2021 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021087 |
25.3.2021 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021088 |
25.3.2021 |
servis NM Z001 |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021090 |
25.3.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
1 922,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021091 |
25.3.2021 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021092 |
25.3.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 991,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021093 |
25.3.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021094 |
25.3.2021 |
ND na Traktor NM 318 AB |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021095 |
25.3.2021 |
tel.hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021096 |
25.3.2021 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021097 |
25.3.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021098 |
25.3.2021 |
poplatok |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021099 |
25.3.2021 |
VO internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021100 |
25.3.2021 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021101 |
25.3.2021 |
tel. hovory centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021004 |
25.3.2021 |
Projektová dokumentácia na urnový háj |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
25.3.2021 |
Oprava riadiaceho PC fermentoru EWA 011 |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
2 756,00 EUR |
