| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025222 |
22.5.2025 |
internet ZD |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
115,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025264 |
22.5.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025258 |
21.5.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025244 |
21.5.2025 |
kamenivo 0/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
35,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025256 |
21.5.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
257,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025239 |
19.5.2025 |
obrubník |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
90,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025248 |
19.5.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025254 |
19.5.2025 |
matice, podložky |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
43,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025260 |
19.5.2025 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
951,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025267 |
19.5.2025 |
baterka ISEKI |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025229 |
14.5.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 445,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025257 |
14.5.2025 |
oprava defektu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
99,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025224 |
12.5.2025 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
53,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025227 |
12.5.2025 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025236 |
12.5.2025 |
el. energia VO parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
7.5.2025 |
Dodanie vozidla PIAGGIO NP6 MY´25, SW SR-PRO SR-LPG |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
26 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025178 |
30.4.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025182 |
30.4.2025 |
chemolux, riedidlo, náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025183 |
30.4.2025 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
576,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025184 |
30.4.2025 |
čistiace prostriedky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
145,51 EUR |
