| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
7.5.2025 |
Dodanie vozidla PIAGGIO NP6 MY´25, SW SR-PRO SR-LPG |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
26 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025178 |
30.4.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025182 |
30.4.2025 |
chemolux, riedidlo, náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025183 |
30.4.2025 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
576,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025184 |
30.4.2025 |
čistiace prostriedky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
145,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025185 |
30.4.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025188 |
30.4.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
167,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025192 |
30.4.2025 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 660,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025195 |
30.4.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
238,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025196 |
30.4.2025 |
montáž klimatizácie |
VS Klíma s.r.o. |
55218326 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025197 |
30.4.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
451,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025198 |
30.4.2025 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
508,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025199 |
30.4.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 924,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025201 |
30.4.2025 |
servis NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 315,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025202 |
30.4.2025 |
servis NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 361,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025193 |
30.4.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025169 |
30.4.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025171 |
30.4.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 724,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025204 |
30.4.2025 |
materiál na VO |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025203 |
30.4.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
