| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025015 |
2.10.2025 |
Materiál na chodník pri "Z" -ku - ul. SNP 3/12 - 3/14 (predĺženie parkoviska) |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
826,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025516 |
25.9.2025 |
uloženie odpadu |
Straková Adriána |
|
46,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025517 |
25.9.2025 |
uloženie odpadu |
Válek Peter |
|
78,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025518 |
25.9.2025 |
uloženie odpadu |
Štibrana Jana |
|
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025519 |
25.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
389,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025520 |
25.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 082,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025521 |
25.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025522 |
25.9.2025 |
odvoz odpadu |
Jurda Vladimír |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025523 |
25.9.2025 |
odvoz odpadi |
Mocková Oľga |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025524 |
25.9.2025 |
vytýčenie sieti |
ZYRY-Tem s.r.o. |
35911727 |
302,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025525 |
25.9.2025 |
použitie plošiny |
Malárik Ján |
|
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025526 |
25.9.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
180,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025527 |
25.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 004,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025528 |
25.9.2025 |
uloženie odpadu |
Pastorek Ľubomír |
|
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025491 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025492 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025493 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025494 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025495 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025496 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
