| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2026 |
5.6.2026 |
Zmluva o prenájme Ms toaliet |
Spot 916 s.r.o. |
57444404 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026004 |
1.6.2026 |
smetná nádoba kovová 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 046,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
05/2026 |
27.5.2026 |
Zmluva o výpožičke pozemkov |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026338 |
26.5.2026 |
el.energia VO |
Energie2, a.s. |
46113177 |
-16,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026339 |
26.5.2026 |
el.energia VO |
Energie2, a.s. |
46113177 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026340 |
26.5.2026 |
el.energia VO |
Energie2, a.s. |
46113177 |
30,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026341 |
26.5.2026 |
el.energia VO |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
310,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026342 |
26.5.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026343 |
26.5.2026 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
160,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026344 |
26.5.2026 |
oprava JRK DIgital |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
535,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026345 |
26.5.2026 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
130,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026346 |
26.5.2026 |
materiál |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
98,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026347 |
26.5.2026 |
materiál na schody dom služieb |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026349 |
26.5.2026 |
prúdový chránič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
69,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026355 |
26.5.2026 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
11 933,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026201 |
26.5.2026 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026202 |
26.5.2026 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026203 |
26.5.2026 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2026204 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026205 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
638,35 EUR |
