| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2026 |
27.1.2026 |
Poskytovanie služieb v oblasti OPP a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2026001 |
12.1.2026 |
Dodávka posypovej soli |
FEAST s.r.o. |
44197781 |
3 782,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025645 |
19.12.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025646 |
19.12.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025647 |
19.12.2025 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
48,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025648 |
19.12.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025649 |
19.12.2025 |
uloženie odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
10,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025650 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025651 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
105,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025652 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
43,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025653 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025654 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
177,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025655 |
19.12.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025656 |
19.12.2025 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
466,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025657 |
19.12.2025 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
455,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025558 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025659 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025660 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025661 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025662 |
19.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
98,40 EUR |
