| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025223 |
23.5.2025 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
259,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025225 |
23.5.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 516,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025226 |
23.5.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025228 |
23.5.2025 |
náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
920,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025230 |
23.5.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
75,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025231 |
23.5.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025232 |
23.5.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025233 |
23.5.2025 |
oprava hydraulického valca |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025234 |
23.5.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 575,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025235 |
23.5.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
178,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025242 |
23.5.2025 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025241 |
23.5.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025245 |
23.5.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025246 |
23.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025247 |
23.5.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025249 |
23.5.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025250 |
23.5.2025 |
oprava trafic NM 0476 BY |
Medňanský Vladimír - Autodielňa |
33445419 |
1 351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025251 |
23.5.2025 |
filtre |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
67,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025252 |
23.5.2025 |
supertúnia, levanduľa |
Sapáková Ivana RELAX |
48000078 |
72,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025257 |
23.5.2025 |
oprava fefektu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
99,13 EUR |
