Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026272 | 30.4.2026 | riedidlo, valček | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 110,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026267 | 30.4.2026 | verejné obstaranie energií | Jana Slovák | 55212573 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026274 | 30.4.2026 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 899,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026276 | 30.4.2026 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 306,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026270 | 30.4.2026 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026288 | 30.4.2026 | dočasný odber jarmok | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 106,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026277 | 30.4.2026 | servis nakladača JCB | AKROM SK s.r.o. | 46441492 | 564,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026278 | 30.4.2026 | oprava hydraulického valca | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 362,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026226 | 30.4.2026 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026232 | 30.4.2026 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 624,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026176 | 30.4.2026 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 22,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026275 | 27.4.2026 | výroba ND | TECHSERVIS s.r.o. | 36312011 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026268 | 27.4.2026 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 533,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026269 | 27.4.2026 | ND VO | LED SERVICE, s.r.o. | 74,61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026143 | 27.4.2026 | odvoz odpadu VK ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 373,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026144 | 27.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026145 | 27.4.2026 | odvoz odpadu | Hogh Boris | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026146 | 27.4.2026 | odvoz odpadu | Helebrantová Jana | 41,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026147 | 27.4.2026 | zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 545,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026148 | 27.4.2026 | odvoz odpadu VK | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 110,10 EUR |
