| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025174 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
974,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025175 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
402,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025176 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025177 |
30.4.2025 |
vývoz separovaného odpadu odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
187,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025178 |
30.4.2025 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
39,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025179 |
30.4.2025 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
84,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025180 |
30.4.2025 |
drvenie bioodpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
746,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025181 |
30.4.2025 |
drvenie bioodpadu |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
1 007,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025182 |
30.4.2025 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
447,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025183 |
30.4.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
252,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025163 |
29.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
761,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025164 |
29.4.2025 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025165 |
29.4.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025167 |
29.4.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 213,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025168 |
29.4.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025170 |
29.4.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 417,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025172 |
29.4.2025 |
optimalizácia nákladov |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
224,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025173 |
29.4.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 590,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025174 |
29.4.2025 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 480,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025175 |
29.4.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,02 EUR |
