| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026305 |
22.5.2026 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
551,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026306 |
22.5.2026 |
navýšenie mýta AB222CJ |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026307 |
22.5.2026 |
navýšenie mýta AB846CR |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026308 |
22.5.2026 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026309 |
22.5.2026 |
servis a prevádzka VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
3 057,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026310 |
22.5.2026 |
gumený vak 500 l |
PVM Systém s.r.o. |
54519136 |
138,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026311 |
22.5.2026 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026312 |
22.5.2026 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026313 |
22.5.2026 |
nájomné 4/2026 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
2 877,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026314 |
22.5.2026 |
telekomunikačné poplatky |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
15,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026315 |
22.5.2026 |
telekomunikačné poplatky |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
49,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026172 |
30.4.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
386,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026176 |
30.4.2026 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
40,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026177 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Mikeska Michal |
|
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026178 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Klimáček Miloš |
|
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026179 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Pribiš Michal |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026180 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Augustín Marek |
|
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026181 |
30.4.2026 |
vývoz VK |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026182 |
30.4.2026 |
uloženie odpadu |
Durec Pavol |
|
12,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026183 |
30.4.2026 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
433,70 EUR |
