| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025630 |
1.12.2025 |
odplata za zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
162,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025631 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu |
Barszcz Leopold, PharmDr. |
|
67,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025632 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
854,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025633 |
1.12.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
263,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025634 |
1.12.2025 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
115,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025635 |
1.12.2025 |
vývoz odpau |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025636 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu VK |
HELIKOP s.r.o. |
47555866 |
289,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025637 |
1.12.2025 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
131,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025638 |
1.12.2025 |
použitie plošiny |
Ligová Silvia |
|
73,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025639 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025640 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 294,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025641 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025642 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 106,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025643 |
1.12.2025 |
použitie plošiny |
GEOSCANNING |
10746056 |
82,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025644 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu |
Turňová Michaela |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025595 |
10.11.2025 |
odobratý papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 351,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025596 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
170,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025597 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025599 |
10.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
29,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025600 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
57,80 EUR |
