| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026206 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026208 |
26.5.2026 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026207 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
17,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026209 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026210 |
26.5.2026 |
uloženie bioodpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026211 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026212 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026213 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026214 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026215 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
29,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026217 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026216 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026218 |
26.5.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
126,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026219 |
26.5.2026 |
uloženie bioodpadu |
Brešťenský Juraj |
|
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2026220 |
26.5.2026 |
odvoz odpadu BD 263/21 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
134,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026316 |
25.5.2026 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026317 |
25.5.2026 |
pitná voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
95,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026318 |
25.5.2026 |
webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026319 |
25.5.2026 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
293,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026320 |
25.5.2026 |
el,energia, ZD |
Energie2, a.s. |
46113177 |
62,27 EUR |
