| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025259 |
23.5.2025 |
servis nadstavba zamet. |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
1 091,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025265 |
23.5.2025 |
oprava nadstavby NM788 BM |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
3 835,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025209 |
22.5.2025 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
315,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025213 |
22.5.2025 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
24,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025214 |
22.5.2025 |
dlažba, obrubník |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1 906,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025216 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025217 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025218 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025219 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025220 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025221 |
22.5.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025222 |
22.5.2025 |
internet ZD |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
115,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025010 |
7.5.2025 |
Dodanie vozidla PIAGGIO NP6 MY´25, SW SR-PRO SR-LPG |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
26 937,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025178 |
30.4.2025 |
webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025182 |
30.4.2025 |
chemolux, riedidlo, náter prechodov |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
364,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025183 |
30.4.2025 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
576,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025184 |
30.4.2025 |
čistiace prostriedky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
145,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025185 |
30.4.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025188 |
30.4.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
167,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025192 |
30.4.2025 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 660,99 EUR |
