| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025497 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu -papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025498 |
24.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025499 |
24.9.2025 |
uloženie odpadu |
Adjeiová Anna |
|
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025500 |
24.9.2025 |
uloženie odpadu |
Ďuriš Martin |
|
20,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025501 |
24.9.2025 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
101,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025502 |
24.9.2025 |
odvoz odpadu |
HELIKOP s.r.o. |
47555866 |
212,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025503 |
24.9.2025 |
zapožičanie stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
258,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025453 |
22.9.2025 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
54,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025471 |
22.9.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025484 |
22.9.2025 |
ND na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
215,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025485 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025486 |
22.9.2025 |
internet ZD |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
115,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025487 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025488 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025489 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025490 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025491 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
82,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025492 |
22.9.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025493 |
22.9.2025 |
hadica |
Sadloň Kamil |
34553550 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025494 |
22.9.2025 |
kladivá na tr.kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 830,24 EUR |
