| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025212 |
30.4.2025 |
tesnenie na kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
74,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025208 |
30.4.2025 |
navýšenie mýta NM790DC |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025115 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025116 |
30.4.2025 |
odvoz separovaného odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
195,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025117 |
30.4.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
53 923,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025118 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
86,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025119 |
30.4.2025 |
obaly z plastov |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
3 091,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025120 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 582,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025121 |
30.4.2025 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Gondár Martin |
|
127,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025122 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025123 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025124 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025125 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
42,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025126 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025127 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
46,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025128 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025129 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
Peter Bachar PETMAR |
53993047 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025130 |
30.4.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 455,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025131 |
30.4.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
11,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025132 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
491,50 EUR |
