| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025517 |
22.9.2025 |
čistiace prostriedky |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025518 |
22.9.2025 |
voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025519 |
22.9.2025 |
web dispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025520 |
22.9.2025 |
revízia komínov |
D-centrum, s.r.o. |
47460326 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025521 |
22.9.2025 |
batéria NM 663 CM |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
356,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025523 |
22.9.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025528 |
22.9.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025531 |
22.9.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025472 |
22.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
488,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025474 |
22.9.2025 |
vývoz odpadu VK ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
197,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025475 |
22.9.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025476 |
22.9.2025 |
odvoz odpadu VK |
Mikušková Mária |
|
123,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025477 |
22.9.2025 |
dovoz vody |
Ateliér Gergely |
31360581 |
39,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025478 |
22.9.2025 |
vývoz VK Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
125,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025479 |
22.9.2025 |
železný šrot |
Vaša s.r.o. |
36318990 |
357,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025480 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
111,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025481 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025482 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
4,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025483 |
22.9.2025 |
odvoz znehodpteného plastového odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
264,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025484 |
22.9.2025 |
uloženie odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
19,25 EUR |
