| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025610 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025611 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025612 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025613 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025614 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025615 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu |
Filus Jaroslav |
|
18,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025616 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
494,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025617 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu na skladku |
obec Kostolné |
00311707 |
71,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025618 |
1.12.2025 |
dovoz vody |
Ateliér Gergely |
31360581 |
44,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025619 |
1.12.2025 |
použitie plošiny |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. |
36022047 |
192,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025620 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Palúch Jozef |
|
7,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025621 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír, Ing. |
|
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025622 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Maťko Juraj |
|
12,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025623 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Chrastina Zdenko |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025624 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Potfaj Miloš |
|
7,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025625 |
1.12.2025 |
uloženie odpadu |
Medňanská Oľga |
|
5,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025626 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu z CSS Javorina |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025627 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025628 |
1.12.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 125,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025629 |
1.12.2025 |
odvoz odpadu VK |
Sučanová Dana |
|
94,50 EUR |
