| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025249 |
30.6.2025 |
výkon nakladača |
Maroň Andrej |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025250 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025251 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025252 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 555,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025253 |
30.6.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 033,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025254 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025255 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025256 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025257 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025258 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025259 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Hubinová Zuzana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025260 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Arbetová Zuzana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025261 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
63,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025262 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
80,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025263 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Radena Andrej |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025264 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025265 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
82,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025266 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
336,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025267 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 065,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025268 |
30.6.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 616,05 EUR |
