| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025468 |
28.8.2025 |
popruhy viazacie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025477 |
28.8.2025 |
servis NM 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 900,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025482 |
28.8.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
451,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025481 |
28.8.2025 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 663,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025453 |
28.8.2025 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
54,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025464 |
28.8.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025440 |
28.8.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 142,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025475 |
28.8.2025 |
riadiaca jednotka |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 228,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025448 |
28.8.2025 |
kontajner na drevný odpad |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025449 |
28.8.2025 |
servis svetelných bodov osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
3 057,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025482 |
28.8.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
451,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025447 |
28.8.2025 |
povrchová úprava |
PROBAMI s.r.o. |
48278238 |
584,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025454 |
28.8.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025476 |
28.8.2025 |
stavebný odpad, dodaný betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
791,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025437 |
28.8.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025473 |
28.8.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025474 |
28.8.2025 |
kosenie starého cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025443 |
28.8.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
113,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025444 |
28.8.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025465 |
28.8.2025 |
hygienické a čistiace potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
83,18 EUR |
