Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026184 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026185 | 30.4.2026 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 237,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2026186 | 30.4.2026 | uloženie odpadu | Mozolák Zdenko | 15,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026187 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Horňák Michal | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026188 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Němý Mirko | 21,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026189 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Michalec Dušan | 18,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026190 | 30.4.2026 | dotriedenie skla | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 129,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026191 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 850,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026192 | 30.4.2026 | odvoz odpadu | Naďová Mária | 10,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026193 | 30.4.2026 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 463,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026194 | 30.4.2026 | odvoz odpadu VK | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2026195 | 30.4.2026 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 572,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026281 | 30.4.2026 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026282 | 30.4.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026283 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026285 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026284 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026286 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026287 | 30.4.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026273 | 30.4.2026 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 99,16 EUR |
