| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025418 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025419 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025420 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025421 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025422 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025423 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025424 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025425 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025426 |
11.9.2025 |
zapožičanie stánkov |
Znachor Branislav |
|
412,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025427 |
11.9.2025 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
595,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025428 |
11.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
431,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025429 |
11.9.2025 |
kosenie |
Moravčík Peter |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025430 |
11.9.2025 |
odobratie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 400,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025431 |
11.9.2025 |
vývoz CSS Javorina |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025432 |
11.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 105,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025433 |
11.9.2025 |
kosenie |
Skovajsa Milan |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025434 |
11.9.2025 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
249,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025435 |
11.9.2025 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
30,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025436 |
11.9.2025 |
odvoz odpadu |
Haverová Anna |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025437 |
11.9.2025 |
dovoz vody |
Topolčany Roman |
|
135,55 EUR |
