| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025601 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
483,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025602 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
340,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025603 |
10.11.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
19,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025598 |
5.11.2025 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025585 |
3.11.2025 |
vývoz VK zo stavby Projekt Javorina |
Projekt Javorina s.r.o. |
55698417 |
128,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025586 |
3.11.2025 |
montáž senzora na zberové vozidlo |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025587 |
3.11.2025 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025588 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
496,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025589 |
3.11.2025 |
odvoz odpadu |
Višňovská Soňa |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025590 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
825,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025591 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025592 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025593 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 108,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025594 |
3.11.2025 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025591 |
27.10.2025 |
dlažba |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
1 096,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025592 |
27.10.2025 |
servis dverí, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
66,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025593 |
27.10.2025 |
účastnícky poplatok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025594 |
27.10.2025 |
pneumatiky UNC |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
458,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025595 |
27.10.2025 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
81,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025596 |
27.10.2025 |
rezný kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
268,00 EUR |
