| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025329 |
30.6.2025 |
materiál VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
142,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025330 |
30.6.2025 |
popisovač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025331 |
30.6.2025 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
172,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025332 |
30.6.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025333 |
30.6.2025 |
webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
259,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025334 |
30.6.2025 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
408,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025335 |
30.6.2025 |
voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
98,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025336 |
30.6.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025337 |
30.6.2025 |
navýšenie mýta NM 788 BM |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025340 |
30.6.2025 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
310,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025341 |
30.6.2025 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025342 |
30.6.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
106,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025343 |
30.6.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025344 |
30.6.2025 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
86,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025345 |
30.6.2025 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
215,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025203 |
30.6.2025 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 360,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025204 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Pavlechová Ann |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025205 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
380,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025206 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025207 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
28,30 EUR |
