| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025195 |
30.4.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
238,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025196 |
30.4.2025 |
montáž klimatizácie |
VS Klíma s.r.o. |
55218326 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025197 |
30.4.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
451,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025198 |
30.4.2025 |
pneumatiky na nakladač kramer |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
508,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025199 |
30.4.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 924,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025201 |
30.4.2025 |
servis NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 315,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025202 |
30.4.2025 |
servis NM 788 BM |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
1 361,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025193 |
30.4.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025169 |
30.4.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025171 |
30.4.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 724,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025204 |
30.4.2025 |
materiál na VO |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025203 |
30.4.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025194 |
30.4.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025206 |
30.4.2025 |
servis WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
512,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025200 |
30.4.2025 |
karta vodiča Polčan M. |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025187 |
30.4.2025 |
držiak na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
236,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025215 |
30.4.2025 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
141,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025205 |
30.4.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025207 |
30.4.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025210 |
30.4.2025 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
6 677,00 EUR |
