| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025683 |
19.12.2025 |
predaj LIAZ 706 |
Veacom SK . s.r.o |
52004724 |
1 063,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025684 |
19.12.2025 |
odvoz odpadu VK |
Martišek Marek |
|
91,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025685 |
19.12.2025 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
144,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025686 |
19.12.2025 |
spotreba vody |
Buzgo Milan |
|
211,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025687 |
19.12.2025 |
druhotné suroviny fólia |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 585,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025688 |
19.12.2025 |
elektroodpad |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
293,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025689 |
19.12.2025 |
odvoz odpadu |
Barszcz Leopold, PharmDr. |
|
36,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025690 |
19.12.2025 |
odvoz odpadu |
Rubaninská Monika |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
16.12.2025 |
Opravy komunikácií |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
3 152,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025588 |
15.12.2025 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-29,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025587 |
15.12.2025 |
el. energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-2 348,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025607 |
15.12.2025 |
el.energia , opravná fa |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
7,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025608 |
15.12.2025 |
el.energia, opravná fa |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
357,57 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2025 |
9.12.2025 |
Nájomná zmluva na administratívne priestory TS |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025604 |
1.12.2025 |
uloženie bio odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
67,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025605 |
1.12.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025606 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025607 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025608 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025609 |
1.12.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
