| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025496 |
22.9.2025 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025498 |
22.9.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025499 |
22.9.2025 |
mesačný poplatok Digital |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025500 |
22.9.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 292,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025501 |
22.9.2025 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
85,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025502 |
22.9.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 288,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025503 |
22.9.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025504 |
22.9.2025 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025505 |
22.9.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025506 |
22.9.2025 |
servisná podpora Inisoft 2026 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
624,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025507 |
22.9.2025 |
dlažba |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
5 175,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025508 |
22.9.2025 |
dlažba, obrubník |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
5 582,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025509 |
22.9.2025 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025510 |
22.9.2025 |
oprava traktorovej kosy |
DAGROS, s.r.o. |
26807203 |
5 502,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025511 |
22.9.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 062,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025512 |
22.9.2025 |
BOZP PO 7-8 2025 |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025513 |
22.9.2025 |
elektika BD 377, VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025514 |
22.9.2025 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025515 |
22.9.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025516 |
22.9.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
113,07 EUR |
