Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025262 | 10.6.2025 | el.emnergia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025263 | 10.6.2025 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025268 | 2.6.2025 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 85,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025269 | 2.6.2025 | stavebný odpad, beton | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 1 092,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025243 | 30.5.2025 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 114,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025266 | 30.5.2025 | overenie váhy | Slovenská legálna matrologia | 34954521 | 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025237 | 26.5.2025 | prenájom kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025238 | 26.5.2025 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 704,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025240 | 26.5.2025 | oprava kosa | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 734,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025255 | 26.5.2025 | poplatok za servis | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025223 | 23.5.2025 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 259,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025225 | 23.5.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 516,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025226 | 23.5.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025228 | 23.5.2025 | náter prechodov | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 920,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025230 | 23.5.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 75,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025231 | 23.5.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025232 | 23.5.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025233 | 23.5.2025 | oprava hydraulického valca | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025234 | 23.5.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 575,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025235 | 23.5.2025 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 178,47 EUR |
