Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025702 | 26.1.2026 | kalendáre, nálepky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 161,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025703 | 26.1.2026 | servis pneumatík | Jankech František JaKub | 32779755 | 196,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025704 | 26.1.2026 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 275,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025705 | 26.1.2026 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 442,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025706 | 26.1.2026 | vývoz kontajnera drevo | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025707 | 26.1.2026 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 9 354,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025709 | 26.1.2026 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025710 | 26.1.2026 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025711 | 26.1.2026 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025712 | 26.1.2026 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 82,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025713 | 26.1.2026 | ND na kosačku | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025714 | 26.1.2026 | servis Trafic | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025715 | 26.1.2026 | chemolux na ihriská | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 234,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025716 | 26.1.2026 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025717 | 26.1.2026 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 586,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025718 | 26.1.2026 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 2 038,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025719 | 26.1.2026 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025720 | 26.1.2026 | ND | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 60,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025721 | 26.1.2026 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025722 | 26.1.2026 | navýšenie mýta NM028AX | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR |
