| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025335 |
30.6.2025 |
voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
98,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025336 |
30.6.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
605,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025337 |
30.6.2025 |
navýšenie mýta NM 788 BM |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025340 |
30.6.2025 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
310,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025341 |
30.6.2025 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025342 |
30.6.2025 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
106,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025343 |
30.6.2025 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025344 |
30.6.2025 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
86,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025345 |
30.6.2025 |
ND |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
215,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025203 |
30.6.2025 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 360,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025204 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Pavlechová Ann |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025205 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
380,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025206 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
45,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025207 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
28,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025208 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025209 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
44,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025210 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
273,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025211 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Dunajčík Ľubomír |
|
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025212 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025213 |
30.6.2025 |
Druhotné suroviny HDPE |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
3 677,70 EUR |
