| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025923 |
26.1.2026 |
kancelárske potreby |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
196,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025724 |
26.1.2026 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025725 |
26.1.2026 |
servis desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
915,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025726 |
26.1.2026 |
pracovné rukavice |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
76,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025727 |
26.1.2026 |
betón C 16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
84,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025728 |
26.1.2026 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
762,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025729 |
26.1.2026 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
16,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025730 |
26.1.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
18,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025731 |
26.1.2026 |
voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025732 |
26.1.2026 |
ND |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
291,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025733 |
26.1.2026 |
orezy a výrubu drevín na cintoríne |
Jankovič Dominik, Mgr. |
45341265 |
5 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025734 |
26.1.2026 |
servis zberového vozidla |
AHM ALFA s.r.o. |
47077751 |
218,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025735 |
26.1.2026 |
vrátenie paliet |
PAMIXSTAV s.r.o. |
46953990 |
-1 291,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025736 |
26.1.2026 |
revízie el. zariadení |
EL-DO |
17656273 |
1 153,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025737 |
26.1.2026 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
184,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025738 |
26.1.2026 |
výmena kolies, servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025739 |
26.1.2026 |
sťahovanie prevádzky, zapájanie IT techniky |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
971,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025740 |
26.1.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 243,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF 2025741 |
26.1.2026 |
vzdialený prístup |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025742 |
26.1.2026 |
servis AA958OL |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
363,01 EUR |
