| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025235 |
30.6.2025 |
odvoz bioodpadu |
Ožvát Ivan |
|
21,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025236 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Mikešková Jana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025237 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Adamkovič Jakub |
|
99,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025238 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Kozárová Alena |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025239 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Málek Ivan |
|
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025240 |
30.6.2025 |
kosenie traktorovou kosou |
Jarábek Martin |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025241 |
30.6.2025 |
kosenie traktorovou kosou |
Durec Ivan, Ing. |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025242 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
523,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF202243 |
30.6.2025 |
predaj kontajnerov 1 100 l |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
738,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025244 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025245 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
962,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025246 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
760,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025247 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
499,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025248 |
30.6.2025 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
455,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025249 |
30.6.2025 |
výkon nakladača |
Maroň Andrej |
|
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025250 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025251 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025252 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 555,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025253 |
30.6.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 033,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025254 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
109,30 EUR |
