Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025743 | 26.1.2026 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025744 | 26.1.2026 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025745 | 26.1.2026 | materiál na MK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025746 | 26.1.2026 | oprava chodníkov | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 2 563,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025747 | 26.1.2026 | oprava Ford NM714DM | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 855,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025748 | 26.1.2026 | olejový filter | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 8,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025749 | 26.1.2026 | servis hasiacich prístrojov | Zongor Dušan | 41131151 | 232,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025750 | 26.1.2026 | oprava defektu | Jankech František JaKub | 32779755 | 67,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025751 | 26.1.2026 | Sirio SL 40W na VO | LED SERVICE, s.r.o. | 148,39 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025752 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025753 | 26.1.2026 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025754 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025755 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025756 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 29,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025757 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025758 | 26.1.2026 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025759 | 26.1.2026 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 147,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025760 | 26.1.2026 | prenájom kontajnera | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 738,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025761 | 26.1.2026 | kryt zrkadla | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 36,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025762 | 26.1.2026 | webdispečink | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 259,19 EUR |
