| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024662 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
711,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024664 |
30.12.2024 |
plošina |
Hrušovská Simona |
|
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024665 |
30.12.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 721,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024666 |
30.12.2024 |
smetná nádoba |
Stančík Jaroslav |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024663 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
118,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024667 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu |
Hojstrič Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024668 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu |
Durcová Janka |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024671 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 133,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024670 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
527,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024669 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
388,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024672 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024925 |
27.12.2024 |
drvenie materiálu |
CEPES s.r.o. |
46490060 |
6 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024926 |
27.12.2024 |
servis AA958OL |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
217,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024927 |
27.12.2024 |
servis NM 663 CM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 029,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024928 |
27.12.2024 |
doplatok za služby podľa zmluvy VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
7 955,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024929 |
27.12.2024 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
711,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024915 |
23.12.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 358,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024916 |
23.12.2024 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
8 601,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024917 |
23.12.2024 |
servis NM697CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
4 726,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024918 |
23.12.2024 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
