| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025255 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025256 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025257 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
50,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025258 |
30.6.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025259 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Hubinová Zuzana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025260 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Arbetová Zuzana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025261 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
63,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025262 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
80,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025263 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Radena Andrej |
|
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025264 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
103,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025265 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
82,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025266 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
336,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025267 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 065,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025268 |
30.6.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 616,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025269 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu |
Barszcz Roman |
|
94,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025270 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu |
Adamkovič Jakub |
|
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025271 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Spustová Zuzana |
|
158,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025272 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
|
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025273 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025274 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
