| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024919 |
23.12.2024 |
poradca podnikateľa, prístup |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
228,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024920 |
23.12.2024 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
32,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024921 |
23.12.2024 |
oprava čerpadla |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024922 |
23.12.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024923 |
23.12.2024 |
kosačka ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
25 443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024924 |
23.12.2024 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024932 |
23.12.2024 |
preprava materiálu |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024933 |
23.12.2024 |
optimalizácia nákladov na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024557 |
17.12.2024 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024573 |
17.12.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024783 |
16.12.2024 |
aktivacia systému webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024784 |
16.12.2024 |
ND na NM 663 CM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 285,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024785 |
16.12.2024 |
pneumatiky |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
924,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024786 |
16.12.2024 |
čistiaci prostriedok na kávovar |
Erik Kavalkovič |
46978135 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024787 |
16.12.2024 |
dopravné značky |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024788 |
16.12.2024 |
držiak ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024789 |
16.12.2024 |
žiarovky a ND |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
659,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024790 |
16.12.2024 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
879,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024791 |
16.12.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 509,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024792 |
16.12.2024 |
spinacie hodiny na tržnicu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
45,90 EUR |
