| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025275 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025276 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025277 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025278 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025279 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025280 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
55,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025281 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
226,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025282 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
578,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025283 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025284 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025285 |
30.6.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025287 |
30.6.2025 |
použitie plošiny |
ARDSYSTEM |
36397563 |
103,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025288 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
554,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025289 |
30.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025290 |
30.6.2025 |
dovoz vody |
Mrocek František |
|
237,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025297 |
23.6.2025 |
servis NM 714 DM |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
202,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025306 |
23.6.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
5 433,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025307 |
23.6.2025 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025312 |
23.6.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025347 |
23.6.2025 |
PZP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
56,60 EUR |
