| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025714 |
26.1.2026 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025715 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
6,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025716 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025717 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
60,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025718 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
66,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025719 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025720 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
22,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025721 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025722 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025723 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025724 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025725 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025726 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025727 |
26.1.2026 |
odobratie vyseparovaného odpadu - papier, lepenka |
LPP Slovakia, s.r.o. SINSAY |
36787507 |
135,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025728 |
26.1.2026 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025729 |
26.1.2026 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025730 |
26.1.2026 |
spotreba vody |
Peter Bachar PETMAR |
53993047 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025731 |
26.1.2026 |
uloženie odpadu |
Sadloň Ján, Ing |
|
13,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026014 |
26.1.2026 |
el.energia, vyučt. |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-1 439,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026016 |
26.1.2026 |
dopravné zrkadlá |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
544,89 EUR |
