| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025348 |
23.6.2025 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
1 029,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025350 |
23.6.2025 |
prenájom dopravných značiek |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
316,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025351 |
23.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 334,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025352 |
23.6.2025 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
88,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025353 |
23.6.2025 |
voda hydrant |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
242,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025298 |
16.6.2025 |
ND traktor , ZÚ |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
1 950,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025299 |
16.6.2025 |
náterový materiál |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
419,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025300 |
16.6.2025 |
kamerový systém , Hasičská zbrojnica Papraď |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
600,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025301 |
16.6.2025 |
mesačný poplatok Digital |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025302 |
16.6.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
451,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025303 |
16.6.2025 |
stavebný odpad |
Podolan Jozef |
3459617 |
34,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025304 |
16.6.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025305 |
16.6.2025 |
vývoz kontajnera drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025308 |
16.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025309 |
16.6.2025 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
337,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025310 |
16.6.2025 |
pomocná činnosť v doprave |
Mosiiuk Illia |
52845958 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025311 |
16.6.2025 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025313 |
16.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
5 189,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025314 |
16.6.2025 |
oprava |
NOVATECH s.r.o. |
36385719 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025315 |
16.6.2025 |
prenájom značiek |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
316,11 EUR |
