Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024813 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024814 | 16.12.2024 | el.energia, VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024815 | 16.12.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024816 | 16.12.2024 | zámková dlažba | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 410,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024817 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 2,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024818 | 16.12.2024 | aktivácia webdispečing | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024819 | 16.12.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 757,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024820 | 16.12.2024 | ND | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024821 | 16.12.2024 | lanko brzdy | KARTELL s.r.o | 34127909 | 44,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024822 | 16.12.2024 | pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 126,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024823 | 16.12.2024 | tlačiareň Epson | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 349,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024824 | 16.12.2024 | oprava pneu NM 663 CM | Jankech František JaKub | 32779755 | 124,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024825 | 16.12.2024 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 648,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024826 | 16.12.2024 | nemrznúca kvapalina | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 184,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024827 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024828 | 16.12.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024829 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024830 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024831 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024832 | 16.12.2024 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,22 EUR |
