| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025316 |
16.6.2025 |
prenájom kontajnera, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 057,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025317 |
16.6.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
10 167,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025318 |
16.6.2025 |
závlačka |
WERCHEM s.r.o. |
36299502 |
11,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025319 |
16.6.2025 |
lanko plynu |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
20,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025320 |
16.6.2025 |
ložiskové teleso |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
115,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025321 |
16.6.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025322 |
16.6.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025323 |
16.6.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025324 |
16.6.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 251,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025325 |
16.6.2025 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025326 |
16.6.2025 |
servis pneu MAN |
Jankech František JaKub |
32779755 |
126,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025327 |
16.6.2025 |
el.energia, VO BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025328 |
16.6.2025 |
krátkodobý odber el. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
106,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025262 |
10.6.2025 |
el.emnergia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-27,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025263 |
10.6.2025 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025184 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 329,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025185 |
9.6.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025186 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025187 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu |
Mikláš Miroslav |
|
9,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025188 |
9.6.2025 |
použitie plošiny |
Ján Kubiš |
|
82,10 EUR |
