| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025189 |
9.6.2025 |
smetná nádoba predaj |
Michal Matejka Pagáčik |
52143651 |
71,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025190 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu |
Novotka Branislav |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025191 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
360,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025192 |
9.6.2025 |
použitie plošiny |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
131,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025193 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025194 |
9.6.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 108,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025195 |
9.6.2025 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025196 |
9.6.2025 |
elektroodpad |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
284,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025197 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
119,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025198 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025199 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
47,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025200 |
9.6.2025 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025201 |
9.6.2025 |
uloženie odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
133,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025202 |
9.6.2025 |
druhotné suroviny |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
3 533,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025268 |
2.6.2025 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
85,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025269 |
2.6.2025 |
stavebný odpad, beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 092,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025270 |
2.6.2025 |
materiál |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
251,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025271 |
2.6.2025 |
kosenie pred bývalým internátom |
toSamo |
54245541 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025272 |
2.6.2025 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
602,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025273 |
2.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
