| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026627 |
5.1.2026 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
1 771,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025628 |
5.1.2026 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 252,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025629 |
5.1.2026 |
vývoz žumpy ZD |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
110,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025630 |
5.1.2026 |
Digital poplatok |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
405,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025631 |
5.1.2026 |
kruhová kefa na zametací voz |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025632 |
5.1.2026 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025633 |
5.1.2026 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025634 |
5.1.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025635 |
5.1.2026 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025636 |
5.1.2026 |
prevádzka svetelných bodov |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
3 057,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025637 |
5.1.2026 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025638 |
5.1.2026 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
113,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025639 |
5.1.2026 |
premeranie dátových zásuviek |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
119,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025640 |
5.1.2026 |
vývoz kontajnera, drevo |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025641 |
5.1.2026 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
11 007,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025642 |
5.1.2026 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 955,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025643 |
5.1.2026 |
pneumatiky NM 714 DM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
480,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025644 |
5.1.2026 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 647,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025645 |
5.1.2026 |
ND na trafik NM476BY |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
256,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025646 |
5.1.2026 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
